PWSC(1999-2000)15
财务委员会
工务小组委员会讨论文件
1999年5月26日
总目704－渠务
环境保护－污水收集设施及污水处理系统
312DS－策略性污水排放计划第I阶段：主要工程施工的监督工作
请各委员向财务委员会建议，把312DS号工程计划的核准预算费提高
9,880万元，即由1亿1,820万元增至2亿1,700万元(按付款当日价格计算)。
问题
312DS号工程计划的核准预算费不足以支付策略性污水排放计划第I阶段主要工程施工
阶段监督工作的费用。
建议
2.渠务署署长建议把312DS号工程计划的核准预算费提高9,880万元，即由1亿1,820 万
元增至2亿1,700万元(按付款当日价格计算)。建议增加的9,880万元，相等于策略性污
水排放计划第I阶段主要工程施工阶段监督工作原定6亿1,000万元预算费的约16%费用
。规划环境地政局局长支持这项建议。
工程计划的范围和性质
3.污水处理服务营运基金(下称「营运基金」)在1998年3月31日结束后，我们在基本工
程储备基金项下为策略性污水排放计划第I阶段未完成的主要工程(东面隧道除外)所开
设的12项工程计划在施工阶段的监督工作所需的费用，在312DS号工程计划项下拨款
支付。各项工程计划和其核准预算费载于附件1。
理由
4. 策略性污水排放计划第I阶段主要工程施工阶段监督工作的费用原本由营运基金在
018SS号工程项目下拨款支付。这个工程项目的核准预算费为6亿1,000万元(按付款当
日价格计算)。我们在准备结束营运基金时预计，截至1998年3月31日，将会支付4 亿
9,180万元费用。基于这个预计数字，财务委员会在1998年2月27日批准在基本工程储
备基金项下开立312DS号工程计划，并将之列为甲级；核准的工程计划预算费为1 亿
1,820 万元1 (按付款当日价格计算)，用以支付策略性污水排放计划第I阶段余下主要工
程施工阶段监督工作的费用。以两份合约批出的四条东面隧道在施工阶段的监督工作
所需的费用则不包括在內，有关费用是在286DS号工程计划项下拨款支付。
5. 312DS号工程计划现时的预算是渠务署署长在1997年年底根据当时预测的工程完工
日期制定。据当时预测，这项工程计划下的主要工程会在 1999年8月或以前完成。不
过，我们预测完工日期时，并不知道第一个承造商留下的挖泥系统会出现问题，也未
能确实知道青衣至昂船洲隧道沿线岩土情况的恶劣程度。现时估计312DS号工程计划
的各项主要工程会在2000年11月大致完成。由于施工期延长，我们因而需要保留驻工
地人员在这段期间监督工程。此外，合约订明的工程在施工阶段的顾问费亦会因监督
期延长而增加。
6. 有关工程延期和延迟完成的主要原因如下－
- 由于违约的承造商留下的挖泥系统出现问题，需要更換，加上岩土
情况欠佳，以致两条西面隧道的工程要延迟完成；
- 在1996年12月收回两条隧道合约，引致其他主要工程合约的完成和
展开也连带受到影响。六份合约下的工程受到不同程度的阻延，需
要延迟完成。各份合约所受的影响概述于附件2；以及
- 由于承造商表现欠佳，以致有关策略性污水排放计划第I阶段的化学
品剂量投配设施的工程 (包括对设施的测试和启用相当重要的工程)
要延迟完成。
有关工程的原定和修订完工日期，以及延期和延迟完成的原因的概要载于
附件2。
7.经检讨312DS号工程计划的财政状况，以及为完成主要工程而需在施工阶段进行的监
督工作后，我们认为有需要把核准工程计划预算费提高9,880万元，即由1亿1,820 万元
增至2亿1,700万元(按付款当日价格计算)(见下文第10段)，以支付这项工程计划所包括
各项工程在施工阶段的监督工作总共所需的费用。建议增加的9,880万元的分项数字概
列如下－
| 因素 | | 增加／(减少)
的款额
(按付款当日
价格计算)
(百万元)
|
增加／(减少)的
款额所占的
百分率
|
|---|
| (a) |
基于下述原因而引致的施工
阶段监督工作顾问费： | | 12.0 | 12.1
|
|
(i)西面隧道的工程延迟完成 | 3.1
|
|
(ii)因收回原来的隧道合约致使
六份合约下的工程受到影响 | 7.6
|
|
(iii)化学品剂量投配设施的承
造商表现欠佳 | 1.3
|
| (b) |
基于下述因素引致的工地人员方
面的员工开支： | | 99.0 | 100.2
|
|
(i) 西面隧道的工程延迟完成 | 24.5
|
|
(ii)因收回原来的隧道合约以
致六份合约下的工程受到影响 | 64.4
|
|
(iii)化学品剂量投配设施的
承造商表现欠佳 | 10.1
|
| (c) | 应急费用 | | (12.2) | (12.3)
|
| | | _______ | _______
|
| 总计 | | | 98.8 | 100.0
|
| | | _______ | _______ |
鉴于在现阶段预算所需费用的准确程度较高，我们在检讨原来工程计划预算费预留的
应急费用数额后，已将之削减。建议净增加的9,880万元费用(按付款当日价格计算)相
等于018SS号工程项目原定6亿1,000万元核准预算费约16%的费用。现把312DS号工程
计划的核准预算费与修订预算费的分项数字的比较，以及因第 6段所述原因而导致工
程延期和延迟所引致额外费用的分项数字载于附件3，以供参考。另外，估计的顾问
费分项数字载于附件4。
8.截至1999年3月底，策略性污水排放计划第I阶段的总开支为54亿元，其中44亿元是
营运基金结束前，从该营运基金拨付的。我们估计整个策略性污水排放计划第I 阶段
，即包括19项工程计划(312DS号工程计划为其中一项)，会以不超过原定的82亿元整
体预算完成。虽然312DS号工程计划预算费需要增加，但我们预期策略性污水排放计
划第I阶段计划下的其他相关工程计划最终所需的费用会相应减省。
9.我们一直密切留意驻工地人员的编制，以确保人手数目与工作量相称。每当建造工
程大致完成，有关方面便会减少驻工地人员的人手，并会把不同的组别合并，以善用
人力资源。策略性污水排放计划第I阶段主要工程在过去18个月和未来数年至竣工为止
的驻工地人员编制详载于附件5。
对财政的影响
10. 如获批准，我们会作出分期开支安排如下－
| 年度 | 百万元
(按1998年12月
价格计算) | 价格调整
因数 | 百万元
(按付款当日
价格计算)
|
|---|
| 截至1999年3月31日 | 89.82 | 1.00000 | 89.8
|
| 1999-2000 | 69.4 | 1.02625 | 71.2
|
| 2000-2001 | 34.8 | 1.06217 | 37.0
|
| 2001-2002 | 17.3 | 1.09934 | 19.0
|
| _______ | | _______
|
| 211.3 | | 217.0
|
| _______ | | _______
|
11.我们按政府对1999至2002年期间工资和建造价格趋势所作的最新预测，制定按付款
当日价格计算的预算。
12. 建议增加核准工程计划预算费不会引致经常开支增加。
公众咨询
13.策略性污水排放计划第I阶段的工程在1994年施工前，我们已就该阶段的计划咨询公
众。我们分别在 1999年2月5日和5月4日，向立法会环境事务委员会和规划地政及工程
事务委员会概述第I阶段工程的进度。此外，我们自1999 年1月起，每季均向环境咨询
委员会提交第I阶段隧道工程的进度报告。我们在1999年5月4日就提高这项工程计划核
准预算费的建议咨询立法会环境事务委员会和规划地政及工程事务委员会。各委员同
意把提高312DS号工程计划核准预算费的建议提交工务小组委员会。
对环境的影响
14. 建议增加核准工程计划预算费不会对环境造成影响。
土地征用
15. 这项工程计划无须征用土地。
背景资料
16. 策略性污水排放计划第I阶段工程包括改善现有的初级污水处理厂；建造多条深入
地底的污水隧道以收集九龙市区和港岛东北部的污水；以及在昂船洲兴建一座新的中
央污水处理厂以处理污水。经处理的污水会经一条中期使用的排放管输往维多利亚港
以西的水域排放。
17.鉴于所涉及的土木和机电工程规模庞大且十分复杂，策略性污水排放计划第I阶段
工程共分为15份建造工程合约进行，其中4份为前期工程合约，另外11份为主要工程
合约。这些合约下的工程已分别在1994年和1995年分阶段展开。
18.污水隧道输送系统的建造工程纳入上述11份主要工程合约中的两份合约內。由于第
一个承造商单方面停止全部六条污水隧道的工程，我们在1996 年12月收回有关的两份
隧道合约。其后在1997年7月和1998年1月，我们重新以三份合约(每份合约包括两条隧
道)招商完成隧道工程。在这些重新批出的完成隧道工程合约中，西面隧道合约的费用
是在320DS号工程计划下拨款支付，而隧道施工阶段的监督工作则纳入018SS 号工程项
目內。至于另外两份合约下的隧道工程的监督工作，则在 286DS 号工程计划下拨款支
付。
19. 财务委员会在1998年2月27日批准开立312DS号工程计划，并直接将之列为甲级，
以便待营运基金在1998年3月31日结束后，清缴018SS号工程项目下尚未支付的承担款
项。
20.由于部分额外的施工监督费用是因收回两份隧道合约而引致的，我们打算透过仲裁
向前隧道承造商追讨因重新批出两份隧道合约而招致的损失。我们会在隧道工程完成
后确定所蒙受的损失。
---------------------------
规划环境地政局
工务局
1999年5月
PWSC(1999-2000)15 附件1
312DS－策略性污水排放计划第I阶段：
主要工程施工的监督工作
策略性污水排放计划第I阶段未完的工程中，施工阶段的监督工作在312DS号工程计划
下进行的工程计划如下－
|
工程计划 | 名称 | 截至1998年3月
31日污水处理
服务营运基金
项下支付的费用
(百万元) |
基本工程储
备基金项下
工程计划的
核准预算费
(百万元)
|
|---|
| 288DS
|
策略性污水排放计划第I阶段：化学品剂量投配设
施 | 104.1 | 39.2
|
| 304DS | 策略性污水排放计划第I阶段：柴湾及将军澳至观
塘污水隧道系统 | 306.1 | 36.3
|
| 305DS
|
策略性污水排放计划第I阶段：昂船洲污水处理厂
污泥处理设施 | 231.3 | 43.7
|
| 306DS
|
策略性污水排放计划第I阶段：昂船洲污水处理厂
－沉淀池(土木工程) | 347.6 | 24.5
|
| 307DS |
策略性污水排放计划第I阶段：泵房机电设备 | 223.1 | 214.3
|
| 308DS |
策略性污水排放计划第I阶段：昂船洲污水处理厂
－泵房、厂房及地盘发展工程 | 299.8 | 97.3
|
| 309DS
|
策略性污水排放计划第I阶段：现有初级污水处理
厂改善工程 | 607.6 | 234.1
|
| 310DS
|
策略性污水排放计划第I阶段：沉淀池机电设备
| 276.4 | 125.1
|
| 311DS
|
策略性污水排放计划第I阶段：观塘及葵涌至昂船
洲污水隧道系统 | 389.7 | 39.4
|
| 315DS |
策略性污水排放计划第I阶段：海底排放管 | 445.1 | 117.6
|
| 316DS | 策略性污水排放计划第I阶段：建造污泥转运设施
及提供污泥装运箱 | 28.8 | 23.7
|
| 320DS
|
策略性污水排放计划第I阶段：完成葵涌至昂船洲
污水隧道系统 | 51.5 | 487.6
|
| ______ | ________
|
| 总计 | 3,311.1 | 1,482.8
|
| ______ | ________
|
注：
- 304DS 和311DS两项工程计划的范围包括原来污水隧道合约下的工程。我们在
1996年12月收回这些工程的合约后，在上述两项工程计划项下提供款项，用以
批出保养隧道的合约，以便在工程复工前，为未完成的隧道进行基本的保养工
作；以及为所有隧道工地提供保安服务。隧道保养合约的合约期已在1998年1
月届满，而这两项工程计划项下的工程已大致完成。
- 完成四条东面污水隧道的工程在施工阶段的监督工作所需的费用，是由286DS
号工程计划「策略性污水排放计划第I阶段：完成柴湾和将军澳至观塘及观塘
至昂船洲污水隧道系统」项下拨款支付。
PWSC(1999-2000)15 附件2
312DS－策略性污水排放计划第I阶段：
主要工程施工的监督工作
施工阶段的监督工作在312DS号工程计划下进行的工程计划的预计完工日期－
工程计
划编号 | 名称 |
上次提交予
工务小组
委员的文件
所列的预计
完工日期
|
实际的完工
日期／最新
预计的完工
日期
|
延迟和延期原
因的概要
|
|---|
| 288DS
|
策略性污水排放计
划第I阶段：化学
品剂量投配设施 | 1998年1月 | 1999年1月 |
由于承造商的财政出现问题，
以致难以调拨足够资源，如期
完成工程。承造商表现一直欠
佳，以致合约迟迟才能完成。
|
| 304DS |
策略性污水排放计
划第 I阶段：柴湾
及将军澳至观塘污
水隧道系统 | 2000年7月 |
|
隧道保养工作在1998年1月大
致完成[见附件1注(1)]。
|
| 305DS
|
策略性污水排放
计划第I阶段：
昂船洲污水处理
厂污泥处理设
施 | 1997年10月 | 1997年9月
|
| 306DS |
策略性污水排放计
划第I阶段：昂船
洲污水处理厂－沉
淀池(土木工程) | 1997年6月 | 1997年6月
|
| 307DS
|
策略性污水排放
计划第I阶段：
泵房机电设备 | 1998年5月 | 1999年6月 | 由于隧道输送系统延迟完成，
以致未能按照原定计划，把策
略性污水排放计划第 I阶段集
水区的大部分污水，输送至泵
房测试，泵房设施亦因而未能
如期启用。因此，我们须与承
造商议定其他安排，因而引致
合约延迟完成。
|
| 308DS
|
策略性污水排放
计划第 I阶段：
昂船洲污水处理
厂－泵房、厂房
及地盘发展工程 | 1998年3月 | 1999年3月 | 昂船洲污水处理厂的机电工程
延迟完成，以致有关工地未能
依时移交承造商完成余下的工
程，致令合约延迟完成。
|
| 309DS
|
策略性污水排放
计划第 I阶段：
现有初级污水处
理厂改善工程 | 1998年4月 | 1999年3月 |
收回隧道工程合约引致把初级
污水处理厂的污水引往隧道输
送系统的接驳工程受影响。由
于工程未能按原定计划进行，
合约订明的工程范围因而需要
修订，而部分设施亦要更改，
致令合约延迟完成。
|
| 310DS
|
策略性污水排放
计划第 I阶段：
沉淀池机电设备
| 1998年4月
| 1999年5月 |
由于隧道输送系统延迟完成，
以致未能把策略性污水排放计
划第 I阶段集水区的大部分污
水输送至昂船洲污水处理厂，
因而无法全面测试沉淀设施，
致令有关设施未能全面启用。
因此，我们须与承造商议定其
他安排，因而引致合约延迟完
成。
|
| 311DS |
策略性污水排放
计划第 I阶段：
观塘及葵涌至昂
船洲污水隧道系
统 | 2000年7月
| |
隧道保养工作在1998年1月大
致完成[见附件1注(1)]。
|
| 315DS
|
策略性污水排放
计划第I阶段：
海底排放管 | 1998年5月 | 2000年11月 |
由于隧道输送系统延迟完成
，以致未能把策略性污水排
放计划第 I阶段集水区的大
部分污水输送至昂船洲污水
处理厂处理，然后经排放管
排放。九龙西北部经处理污
水的流量不足，以致排放管
无法启用。因此〕A我们须延
长合约期，以便作出其他运
作安排，直至隧道有足够的
污水量为止。
|
| 316DS
|
策略性污水排放
计划第 I阶段：
建造污泥转运设
施及提供污泥装
运箱 | 1999年5月 | 2000年5月 |
合约下的临时污泥处置服务
延长服务期，以配合隧道输
送系统最新预计的完工日期。
|
| 320DS
|
策略性污水排放
计划第 I阶段：
完成葵涌至昂船
洲污水隧道系统 | 1999年8月
| 2000年11月
|
更換挖泥系统和岩土情况欠
佳，导致合约延迟完成。
|
PWSC(1999-2000)15 附件3
312DS－策略性污水排放计划第I阶段：
主要工程施工的监督工作
工程计划的核准预算费与修订预算费分项数字的比较如下－
| 核准工程计划
预算费
(百万元) | 修订工程计划
预算费
(百万元) | 增加的费用
(减少的费用)
(百万元)
|
|---|
|
(a) 施工阶段监督工作的顾问费 | 25.0 | 37.0 | 12.0
|
| (b) 驻工地人员方面的员工开支 | 62.0 | 161.0 | 99.0
|
| (c) 应急费用 | 31.2 | 19.0 | (12.2)
|
| ________ | | ________
|
| 总计 | 118.2 | 217.0 | 98.8
|
| ________ | | ________
|
2.有关工程因本文件第6和7段详载的原因而延期和延迟完成，因而导致监督费用和驻
工地人员方面的员工开支增加，有关的分项数字如下－
| 增加的费用／
(减少的费用)
百万元
|
|---|
| (a) 320DS号工程计划下的西面隧道工程延迟完成 | 27.6
|
| (b) 因收回原来的隧道合约致使六份合约下的工程受到影响 | 72.0
|
| (c) 288DS号工程计划的承造商表现欠佳 | 11.4
|
| 小计 | 111.0
|
| _______
|
| (d) 减省的应急费用 | (12.2)
|
| _______
|
| 总计 | 98.8
|
| _______
|
PWSC(1999-2000)15 附件4
312DS－策略性污水排放计划第I阶段：
主要工程施工的监督工作
估计顾问费的分项数字
| 顾问的员工开支 | | 预计的人
工作月数 | 总薪级
平均薪点 | 倍数
| 估计费用
(按1998年12月
价格计算)
(百万元) | 估计费用
(按付款当日
价格计算)
(百万元)
|
|---|
| (a) 原来预算
|
| 施工阶段的 | 专业人员 | 149 | 40 | 2.4 | 22.5 | 22.5
|
| 监督工作 | 技术人员 | 50 | 16 | 2.4 | 2.5 | 2.5
|
| 驻工地人员 | 专业人员 | 344 | 40 | 1.7 | 36.7 | 36.8
|
| 技术人员 | 705 | 16 | 1.7 | 25.2 | 25.2
|
| | _______ | _______
|
| 小计(a) | 86.9 | 87.0
|
| | _______ | _______
|
| (b) 额外费用
|
| 施工阶段的 | 专业人员 | 67 | 40 | 2.4 | 10.1 | 10.7
|
| 监督工作 | 技术人员 | 23 | 16 | 2.4 | 1.2 | 1.3
|
| 驻工地人员 | 专业人员 | 534 | 40 | 1.7 | 57.0 | 58.7
|
| 技术人员 | 1 093 | 16 | 1.7 | 39.0 | 40.3
|
| | _______ | _______
|
| 小计(b) | 107.3 | 111.0
|
| | _______ | _______
|
| (c) 修订预算
|
| 施工阶段的 | 专业人员 | 216 | 40 | 2.4 | 32.6 | 33.2
|
| 监督工作 | 技术人员 | 73 | 16 | 2.4 | 3.7 | 3.8
|
| 驻工地人员 | 专业人员 | 878 | 40 | 1.7 | 93.7 | 95.5
|
| 技术人员 | 1 799 | 16 | 1.7 | 64.2 | 65.5
|
| | _______ | _______
|
| 小计(a)+(b) | 194.2 | 198.0
|
| | _______ | _______
|
注：
- 采用倍数2.4乘以总薪级平均薪点，以计算员工开支总额(包括顾问间接费
用和利润)，是因为有关人员会受聘在顾问的办事处工作(在1998年4 月1日
，总薪级第40点的月薪为62,780元，总薪级第16点的月薪为21,010元)。如
工地人员由顾问提供，则采用倍数1.7。
- 上述数字是根据渠务署署长拟定的预算计算得出。我们须待工程完成后才
能知道实际的人工作月数和实际所需的费用。
PWSC(1999-2000)15 附件5
312DS－策略性污水排放计划第I阶段：
主要工程施工的监督工作
312DS号工程计划下的驻工地人员人手数目详情
| 日期 | 专业人员 | 技术人员 | 文书人员 | 总计
|
|---|
| 1997年10月1日 | 57 | 116 | 36 | 209
|
| 1998年4月1日 | 43 | 76 | 19 | 138
|
| 1998年10月1日 | 29 | 55 | 13 | 97
|
| 1999年4月1日 | 27 | 42 | 9 | 78
|
| 1999年10月1日 | 22 | 30 | 8 | 60
|
| 2000年4月1日 | 15 | 19 | 4 | 38
|
| 2000年10月1日 | 9 | 13 | 3 | 25
|
| 2001年4月1日 | 4 | 6 | 2 | 12
|
| 2001年10月1日 | 2 | 4 | 2 | 8
|
| 2002年4月1日 | 0 | 0 | 0 | 0
|
注：
- 在1998年4月1日前，驻工地人员方面的员工开支是在营运基金项下的018SS
号工程项目下拨款支付。
1
312DS号工程计划的核准预算费(1亿1,820万元)是根据018SS号工程项目截至1998年3月31日的
估计
累积开支4亿9,180万元而制定。尚未支付的1亿1,820万元承担费用会在基本工程储备基金项下拨款
支付。
2这是截至1999年3月31日的实际开支。
