營運基金
運作情況檢討
(截至一九九七年三月止)
引言
我們在一九九六年十二月發表首份營運基金運作情況檢討
報告。有關其後各營運基金的最新情況,本報告會分下列
幾方面逐一探討。
--一九九六至九七年度預期服務表現
--一九九六至九七年度預期財政表現
--長遠的生產效率目標
一九九六至九七年度預期服務表現
2.成立營運基金的主要目的在於改善服務,並建立以客為
先的服務精神。營運基金繼續顯示其回應市民的要求及改
善服務表現的能力,詳情載於下文。
土地註冊處
3.雖然土地註冊處要處理的物業註冊事務有所增加,但該
處仍可維持去年的服務表現水平。在查閱土地紀錄方面,
該處可百分百在25分鐘內提供服務,去年的百分率則為
96.6%。
4.土地註冊處內部的監察服務標準委員會,一直密切監察
該處實際的工作表現,致力達到所訂目標。該處亦成立了
三個客戶聯絡小組,一個為私營機構客戶而設,其餘兩個
則為公營部門客戶而設,以便獲取客戶對該處服務的意見
,並協助監察服務表現目標,以期所有客戶都對土地註冊
處的服務感到滿意。該處正積極檢討工作程序,以期進一
步改善和加強服務。
5.有關該營運基金主要服務的表現,以表列方式載於附件
A。
公司註冊處
6.雖然申請註冊成立的新公司數目有所增加,但該處仍預
計可在以下數方面超越其服務目標:
--把註冊成立本地公司所需工作日數由7日減至6
日,而海外公司註冊所需工作日數則由33日
減至31日。
--把更改名稱所需日數由原定目標的16個工作日
減至13個工作日。
--把有關本地及海外公司的一般文件註冊所需工
作日數分別由19日減至17日,以及由25日減
至20日。
7.該處亦為在繁忙時間及非繁忙時間內遞交文件所需的輪
候時間,定下新的服務目標。初期目標是把繁忙時間及非
繁忙時間的輪候時間分別定為20分鐘及10分鐘。
8.有關該營運基金主要服務的表現,以表列方式載於附件B
。
電訊管理局
9.在電訊管理局的20項服務表現目標中,預計在一九九六
至九七年度,有7項能達到目標、8項超越原定目標,5項
仍與原來目標有輕微距離。未能達到該5項目標,原因是
暫時的人手短缺及申請數目增加所致。
10.有關電訊管理局營運基金主要服務的表現,以表列方式
載於附件C。
郵政署
11.郵政署營運基金已在多方面改善其服務。
12.信件服務方面,郵政署營運基金在下一個工作日或更早
把出口航空郵件送達航空公司的比率達100%,而在入口航
空郵件送抵郵政總局或國際郵件中心後兩個工作日內派遞
的比率則達99.6%;這兩項服務的目標百分率均為99%。
13.包裹服務方面,郵政署在包裹投寄/送抵該署後三個工
作日內派遞的比率達100%,而目標百分率則為98%。
14.特快專遞服務方面,視乎航機抵港時間,郵政署在同日
或下一個工作日派遞入口郵件的比率達100%,這項服務的
目標百分率為99%。櫃枱服務方面,99.93%的顧客能夠在
10分鐘內獲郵政署提供服務,而目標百分率為95%。
15.有關郵政署主要服務表現的資料,以表列方式載於附件
D。
污水處理服務
16.在污水處理服務營運基金訂定的五項服務目標之中,預
期有四項能達到目標水平。有關該營運基金主要服務的表
現,以表列方式載於附件E。
機電工程
17.用以界定服務質素的指標不少,其中重要的包括:
--系統可供使用率 * 在重要範疇的服務目標是
99.95%,在其他範疇則為99%。
--回應故障報告的平均時間 * 在有機電工程營
運基金派駐員工的地點,目標定為15分鐘
;沒有派駐員工的地點,回應緊急召喚的
目標時間則為4小時。
--修理故障所需的時間 * 目標是在1天之內完成
80%的故障修理工作。若需較長時間維修
的機械屬重要服務,營運基金會作出臨時
安排,一方面恢復系統的運作,同時繼續
進行修理工作。
18.機電工程營運基金於一九九六年八月成立,我們會繼續
監察其服務表現。
一九九六至九七年度預期財政表現
19.根據營運基金條例(第430章)第6(6)c條,營運基金必
須使所運用的固定資產產生財政司所釐定的合理回報。訂
定目標回報率主要的目的是收回資本成本;確保有效善用
資源;及使營運表現更易於衡量。
土地註冊處
20.根據土地註冊處一九九六至九七年度的結算(未經審核)
,固定資產平均淨值的回報率為29%,其目標回報率則為
10%,兩者出現差距,主要原因如下:
- 近期物業買賣數量大增,以致收入增加;以
及
- 有些非經常開支項目受到延誤,如文件影像
處理系統。
公司註冊處
21.根據公司註冊處一九九六至九七年度的結算(未經審核)
,固定資產平均淨值的回報率為13.07%,其目標回報率則
為10%,兩者出現差距,主要是因為公司註冊的數目增加
。
污水處理服務
22.在計算折舊率前,污水處理服務營運基金預期一九九六
至一九九七年度會有4,000萬元的赤字(未經審核),而原本
預測赤字則為9,200萬元,主要原因如下:
- 工資開支減少;
- 辦公室租金費用減少;以及
- 策略性污水排放計劃第1期工程延遲落成。
電訊管理局
23.電訊管理局一九九六至九七年度的結算(未經審核)顯
示,該局取得的回報率是固定資產平均淨值的43%,而其
目標回報率則為14.5%。實際回報率大幅高於目標回報率
,原因是:
- 營運開支減少15%,其中主要屬員工費用;
- 由於營運基金決定租用而不是購置辦公室,
使固定資產平均淨值有所減少;以及
- 由於選擇租用而不是購置辦公室,營運基金
的現金狀況非常穩健,亦因此取得一筆較高
的利息收入。
郵政署
24.由於過渡期引起集郵活動突然有所增加,預計回報率達
固定資產平均淨值的39.4%(未經審核),而目標回報率
則為10.5%。
機電工程
25.機電工程營運基金於一九九六年八月一日成立。營運基
金成立時,管理層預期在首八個月的運作中,回報率可達
固定資產平均淨值的9.2%,相等於以全年計算13.5%的回
報率。但在最後結算首八個月的帳目前,管理層現預期回
報率會提高至約11% (未經審核),而全年計算的回報率料
達16.5%。回報率上升,主要由於員工費用有所節省所致
。機電工程營運基金的目標回報率定為固定資產平均淨值
的13.5%。
26.六項營運基金的財政表現以表列方式載於附件F。
長遠的生產效率目標
27.改善服務效率是關乎營運基金表現的一個主要範疇。
28.許多營運基金都成立了管理資訊系統,提供關於分組及
分部工作量、每名員工產量、單位成本等方面的基本統計
資料。
29.土地註冊處已計劃推行標準成本計算法,以便監察提高
服務效率的工作,並期望達致在中期提高服務效率2%的
目標。公司註冊處的目標,在中期來說,每年提高服務效
率5%。至於機電工程營運基金的目標,是在一九九七至
九八年度期末把整體服務效率提高5%。並在隨後兩年,
都能達到這目標。電訊管理局則計劃實施衡量服務表現措
施,以監察運作效率及員工服務效率。該局並已委託效率
促進組為其設計合適的服務效率目標。
結論
30.這份最新資料展示各營運基金繼續改善其服務標準,並
將由改善生產效率引致的利益回饋客戶。在財政表現方面
,幾乎所有營運基金都能超越所定的回報率。在個別特殊
的市場環境下,其中三個基金更大幅超越其目標回報。議
員亦知道我們為電訊管理局營運基金設立了一個發展儲備
。我們現正和各營運基金商議設立類似的儲備用以調節在
營運上難以預測的波動。在這方面,我們會向議員滙報其
發展情況。
附件A
各營運基金的效率
服務表現
土地註冊處營運基金
(於一九九三年八月一日成立)
| 1995-96 | 1996-97
|
---|
| 目標 | 達致的 百分率 | 目標 | 預算達致 的百分率
|
---|
文件註冊 (工作日) 註1 | 20 | 97.6
| 20 | 78.3
|
文件認證 (工作日) 註2 | 5 | 97.6
| 5 | 93.4
|
查冊 (分鐘) | 25 | 96.6 | 25
| 100
|
註1 -
由於文件影像處理系統初期運作出現問題,要在第二季
達致文件註冊方面的服務承諾,受到短期的阻礙。這問
題現已解決,在最後一季達致服務目標的百分率達99.1%
。
註2 -
由於綜合查冊中心的裝修工程延誤,要達致文件認證方
面的服務承諾,有點困難。不過,在最後一季所定下的
目標為百分百達到。
附件B
各營運基金的效率
服務表現
公司註冊處營運基金
(於一九九三年八月一日成立)
| 1995-96 | 1996-97
|
---|
| 目標 | 實際效率 | 目標 | 預算效率
|
---|
本地公司註冊 成立(工作日) | 7 | 6 | 7 | 6
|
一般本地公司 文件註冊(工 作日) | 25 | 16
| 19 | 17
|
特快服務櫃枱 查冊(分鐘) | 20 | 21 | 20 | 20
|
押記註冊(工 作日) | 12 | 11 | 11 | 11
|
附件C
各營運基金的效率
服務表現
電訊管理局營運基金
(於一九九五年六月一日成立)
| | 1995-96 | 1996-97
|
---|
| 標準處 理時間 | 目標 百分率 | 達致的 百分率 | 目標 百分率 | 預算達 致的百 分率
|
---|
移動無線
電系統牌
照--設立
新系統 | 2個月 | 96 | 96 | 96 | 95
|
無線電商 牌照 | 5個 工作日 | 95 | 96 | 96 | 96
|
公共非專 利電訊服 務牌照 | 14個 工作日 | 98 | 98 | 98.5 | 96
|
公共無線 電通訊服 務牌照 | 42個 工作日 | 98
| 100 | 99 | 98
|
附件D
各營運基金的效率
服務表現
郵政署營運基金
(於一九九五年八月一日成立)
| 1995-96 | 1996-97
|
---|
| 目標 百分率 | 達致的 百分率 | 目標百 分率
| 預算達 致的百 分率#
|
---|
在隨後一個工
作日或更早派
遞本地信件 | 98 | 97.7 | 98* | 98
|
在隨後一個工
作日或更早派
遞出口航空郵
件至航空公司 | 98 | 99.5 | 99 | 100
|
即日特快專遞
出口郵件至航
空公司,但須
視乎當日的航
班服務情況 | 98 | 99.9 | 100 | 99.01
|
櫃枱服務--
10分鐘內提供
服務(指明的
繁忙時間除外) | 90 | 99.7 | 95 | 99.93
|
* 在一九九六至九七年度擴展至大量投寄郵件。
# 指一九九六年四月至一九九七年二月的一段時間。
附件E
各營運基金的效率
服務表現
污水處理服務營運基金
(於一九九四年三月十一日成立)
| | 1995-96 | 1996-97
|
---|
| 目標 | 目標 百分率 | 達致的 百分率 | 目標 百分率
| 預算達 致的 百分率
|
---|
回應中午 前接獲的 污水渠淤 塞投訴
| 同日 | 90 | 95 | 95
| 99
|
回應中午 後接獲的 污水渠淤 塞投訴 | 翌日 中午前
| 90 | 94 | 95 | 99
|
發出污水 處理系統 接駁工程 的繳費通 知書 | 10個
工作日 | 98 | 98 | 98
(目標經 修訂為 9個工 作日) | 98
|
初步回應 客戶帳戶 的書面查 詢 | 2個 工作日
| 80 | 95 | 98 | 100
|
附件F
各營運基金的效率
一九九六至九七年度
的財政表現
營運基金 | 預測的財政表現 | 結算 (未經審核)
|
---|
土地 註冊處 |
固定資產平均淨值的6.7%
(目標回報率為固定資產
平均淨值的10%) | 固定資產平 均淨值的29%
|
---|
公司 註冊處 |
固定資產平均淨值的6.78%
(目標回報率為固定資產
平均淨值的10%) | 固定資產平 均淨值的 13.07%
|
---|
污水 處理服務 |
營運赤字為9,200萬元(折
舊前)(固定資產平均淨
值回報率目標為0) | 營運赤字為 4,000萬元 (折舊前)
|
---|
電訊 管理局 |
固定資產平均淨值的31.3%
(目標回報率為固定資產
平均淨值的14.5%) | 固定資產平均 淨值的43.0%
|
---|
郵政署 |
固定資產平均淨值的7.6%
(目標回報率為固定資產
平均淨值的10.5%) | 固定資產平均 淨值的39.4%
|
---|
機電工程 |
固定資產平均淨值的9.2%
(相等於全年計13.5%)
(目標回報率為固定資產平
均淨值的13.5%) | 固定資產平均 淨值的11.0%
(相等於全年 計為16.5%)
|
---|
Last Updated on 20 August 1998